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Presupuestos 2018

Hasta el 30 de Junio de 2017, todas las competencias de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, se gestionaban a trav茅s de su Sociedad de gesti贸n denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA.

A partir del 1 de Julio de 2017, la Mancomunidad asumi贸 directamente la gesti贸n en alta de los residuos, por lo que en el presupuesto del ejercicio 2018 correspondiente a SERVICIOS DE TXINGUDI-TXIMNGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, 煤nicamente se incluye lo referente a la gesti贸n en baja.

Las grandes cifras

Inversiones 2018
Ciclo Integral del Agua 10.326.310 €
Recogida de Residuos 5.969.740 €
Limpieza viaria 5.171.340 €

Presupuesto Total 2018:

21.467.390 €
 

Inversiones 2018:

3.068.257 €

Las grandes cifras

Ingresos

Ingresos
INGRESOS ¿QUE SIGNIFICA?
Tasas y otros ingresos
(*ver cuadro de detalle)
Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos 16.197.800
Transferencias corrientes Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria 5.029.770
Ingresos patrimoniales Intereses bancarios 600
Transferencias de capital Subvenciones recibidas para financiar inversiones 239.220
Activos financieros ------------------ 0
Pasivos financieros ------------------ 0
  TOTAL ingresos 21.467.390

 

Ingresos

TASAS Y OTROS INGRESOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
Ingresos por la tasa del agua 9.774.830
Ingresos por la tasa de la gesti贸n en Baja de Residuos 4.496.960
Otros ingresos relativos al agua  
* Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros 62.600
*Servicios prestados a la Communaut茅 de Communes Sud Pays Basque 206.624
*Venta por generaci贸n de energ铆a 184.000
 
Otros ingresos relativos a basuras  
Garbiguneak Araso-Akartegi 260.000
* Venta de envases
* Venta de vidrio
* Venta de papel y cart贸n
* Venta de electricidad
 
1.017.895
Planta transferencia
Consumos contratista
Otros ingresos diversos
194.891
 
TOTAL 16.197.800
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en funci贸n de ellos

 

Gastos

Gastos
GASTOS ¿QUE SIGNIFICA?
Gastos de personal Costes laborales 3.911.240
Compras bienes y servicios corrientes
(*ver cuadro de detalle)
Gastos de funcionamiento 12.893.640
Gastos financieros Pago de intereses por pr茅stamos 155.720
Inversiones reales
(*ver cuadro de detalle)
Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones 3.068.260
Transferencias de capital ------------------ 0
Activos financieros ------------------ 0
Pasivos financieros Amortizaci贸n de pr茅stamos 1.438.530
  TOTAL gastos 21.467.390

 

Ingresos

Compra bienes y servicios
COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Ciclo Integral del Agua 3.066.700
Suministros de energ铆a, gas, gasoil... 807.626
Consumos y mantenimiento de la potabilizados y la depuradora 800.018
 
Gesti贸n en baja de los Residuos 4.899.550
Recogida y transporte de residuos  
Gesti贸n y transporte hasta vertederos  
 
Limpieza viaria de Irun 3.954.430
Limpieza viaria de Hondarribia 972.960
TOTAL 12.893.640

Inversiones 2018

Total inversiones previstas 2018:

3.068.257 €
Ciclo integral del agua
Ciclo integral del agua
Obras

IMPLANTACION TELELECTURA, ZONA RURAL: Finalizaci贸n de la Instalaci贸n del sistema de telelectura en la comarca, en los contadores correspondientes a las zonas rurales de Ir煤n y Hondarribia. Se estiman 825 contadores.

25.000€

RENOVACION DE LA ARTERIA PRINCIPAL DE IBAIETA: Hay que renovar la conducci贸n principal desde la salida del dep贸sito hasta la ya renovada en Calle Sta Elena. Se plantea en una primera fase renovar los 煤ltimos 150mtos, que son los que est谩n sometidos a mayor presi贸n.

300.000€

RENOVACION DEPOSITO IP.BAJO: La antig眉edad y mal estado de este dep贸sito obliga a su mejora estructural, su nueva impermeabilizaci贸n y mejora tanto en valvuler铆a como en accesos, cerramientos y alba帽iler铆a en general.

200.000€

RENOVACION DEL SANEAMIENTO DE ANAKA: Obras de rehabilitaci贸n de Anaka, en el 谩mbito de las denominadas “Casas Baratas”. Rehabilitaci贸n con tecnolog铆a sin zanja, ejecuci贸n y acondicionamiento de arquetas y peque帽as actuaciones de mejora de recogida de aguas pluviales.

100.000€

REHABILITACION PRESA DOMIKO: Impermeabilizaci贸n de la pantalla y refuerzo del z贸calo de apoyo en el cimiento con escollera junto con la sustituci贸n de tramo recto de la tuber铆a de carga de la Central Hidrolel茅ctrica fi600mm x 285m y e=8mm.

120.000€

RENOVACION PARQUE MEDICION: Renovaci贸n de la primera parte del parque de telelectura instalado en el sector de Art铆a en el a帽o 2008 sobre 1.900 contadores.

96.000€

REHABILITACION DEPOSITO ETAP: Rehabilitaci贸n de los paramentos del dep贸sito, cuya superficie se encuentra muy deteriorada principalmente por la acci贸n del cloro y es necesaria la sustituci贸n de la capa de mortero en contacto con el agua y su total impermeabilizaci贸n.

165.000€

BALSAS MONTERO: Redacci贸n del proyecto t茅cnico y trabajos previos para el sellado y recuperaci贸n de los terrenos ocupados por las antiguas balsas de Montero y seguimiento ambiental de calidad de las aguas".

64.000€

SMART WATER

35.000€

H2OGurea

105.000€

OBRAS MUNICIPALES: Renovaci贸n de las redes de abastecimiento y saneamiento junto con la ejecuci贸n de las obras de reurbanizaci贸n, que sean promovidas por los ayuntamientos durante el ejercicio 2016.

ARBES 950.000€
PIO BAROJA 850.000€
SAN MARCIAL 190.000€
VIAL JAIZUBIA 130.000€
SANTIAGO 80.000€
JABIER UGARTE 105.000€
OTRAS MUNICIPALES 83.200€
 
TOTAL OBRAS 1.978.200€
OTRAS ACTUACIONEs

BALSAS DE MONTERO

Trabajos para el sellado y recuperaci贸n de los terrenos ocupados por las antiguas balsas de Montero y seguimiento ambiental de calidad de las aguas. 100.000€
TOTAL OTRAS ACTUACIONES 100.00€
Calidad

Mejoras tratamiento EDAR

35.000€

Equipos Laboratorio

30.000€
TOTAL CALIDAD 65.000€
Sistemas de informaci贸n

Software: Adecuaci贸n procedimientos, mto m贸dulos, explotaci贸n de datos

130.000€

Hardware: Equipos y servidores

90.000€

Comunicaciones

50.000€

Seguridad F铆sica y L贸gica

30.000€
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION 300.000€
Seguridad y salud

Mejoras instalaciones de cloro S/Plan autoprotecci贸n

16.000€

Mejoras Instalaciones varias

20.000€
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 36.000€

 

Total ciclo integral del agua:

2.699.936 €

 

 

 

Residuos urbanos
Residuos urbanos
Veh铆culo CT Ricia y otro Amplirroll 226.751€
TOTAL RESIDUOS 226.751€
Limpieza viaria
Limpieza viaria
IRUN
Papeleras 30.250€
3 Veh铆culos transporte y 6 carros barrenderos 50.820€
6 Sopladores El茅ctricos 7.260€
TOTAL IRUN 88.330€
HONDARRIBIA
Papeleras 30.250€
3 Veh铆culos transporte y 6 carros barrenderos 19.360€
6 Sopladores El茅ctricos 3.630€
TOTAL HONDARRIBIA 53.240€

 

Total Limpieza viaria:

141.570€

 

Total Inversiones Previstas 2018:

3.068.257€
 

 

 

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