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Presupuestos 2017

Las grandes cifras

Inversiones 2017
Ciclo Integral del Agua 10.504.970 €
Recogida de Residuos 9.858.650 €
Limpieza viaria 5.539.650 €

Presupuesto Total 2017:

25.903.270 €
 

Inversiones 2017:

3.742.860 €

Las grandes cifras

Ingresos

Ingresos
INGRESOS ¿QUE SIGNIFICA?
Tasas y otros ingresos
(*ver cuadro de detalle)
Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos 19.885.620
Transferencias corrientes Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria 4.921.340
Ingresos patrimoniales Intereses bancarios 1.000
Transferencias de capital Subvenciones recibidas para financiar inversiones 695.310
Activos financieros ------------------ 0
Pasivos financieros Pr茅stamos para financiar inversiones 400.000
  TOTAL ingresos 25.903.270

 

Ingresos

TASAS Y OTROS INGRESOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
Ingresos por la tasa del agua 9.592.900
Ingresos por la tasa de basura 8.504.490
Otros ingresos relativos al agua  
* Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros 62.600
*Servicios prestados a la Communaut茅 de Communes Sud Pays Basque 187.472
*Venta por generaci贸n de energ铆a 184.000
 
Otros ingresos relativos a basuras  
Garbiguneak Araso-Akartegi 207.668
* Venta de envases
* Venta de vidrio
* Venta de papel y cart贸n
* Venta de electricidad
 
930.000
Planta transferencia
Consumos contratista
Otros ingresos diversos
216.490
 
TOTAL 19.885.620
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en funci贸n de ellos

 

Gastos

Gastos
GASTOS ¿QUE SIGNIFICA?
Gastos de personal Costes laborales 3.748.350
Compras bienes y servicios corrientes
(*ver cuadro de detalle)
Gastos de funcionamiento 16.685.020
Gastos financieros Pago de intereses por pr茅stamos 193.260
Inversiones reales
(*ver cuadro de detalle)
Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones 3.742.860
Transferencias de capital ------------------ 0
Activos financieros ------------------ 0
Pasivos financieros Amortizaci贸n de pr茅stamos 1.533.780
  TOTAL gastos 25.903.270

 

Ingresos

Compra bienes y servicios
COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Ciclo Integral del Agua 3.100.240
Suministros de energ铆a, gas, gasoil... 815.246
Consumos y mantenimiento de la potabilizados y la depuradora 800.818
 
Gesti贸n y tratamiento de Residuos Urbanos 8.760.450
Recogida y transporte de residuos  
Gesti贸n y transporte hasta vertederos  
 
Limpieza viaria de Irun 3.873.750
Limpieza viaria de Hondarribia 950.580
TOTAL 16.685.020

Inversiones 2017

Total inversiones previstas 2017:

2.547.035 €
Ciclo integral del agua
Ciclo integral del agua
Obras

IMPLANTACION TELELECTURA, ZONA RURAL: Finalizaci贸n de la Instalaci贸n del sistema de telelectura en la comarca, en los contadores correspondientes a las zonas rurales de Irun y Hondarribia. Se estiman 825 contadores.

25.000€

RENOVACION DE LA ARTERIA PRINCIPAL DE IBAIETA: Hay que renovar la conducci贸n principal desde la salida del dep贸sito hasta la ya renovada en Calle Sta Elena. Se plantea en una primera fase renovar los 煤ltimos 150mtos, que son los que est谩n sometidos a mayor presi贸n.

300.000€

RENOVACION DEPOSITO IP.BAJO: La antig眉edad y mal estado de este dep贸sito obliga a su mejora estructural, su nueva impermeabilizaci贸n y mejora tanto en valvuler铆a como en accesos, cerramientos y alba帽iler铆a en general.

200.000€

RENOVACION DEL SANEAMIENTO DE ANAKA: Obras de rehabilitaci贸n de Anaka, en el 谩mbito de las denominadas “Casas Baratas”. Rehabilitaci贸n con tecnolog铆a sin zanja, ejecuci贸n y acondicionamiento de arquetas y peque帽as actuaciones de mejora de recogida de aguas pluviales.

100.000€

REHABILITACION PRESA DOMIKO: Impermeabilizaci贸n de la pantalla y refuerzo del z贸calo de apoyo en el cimiento con escollera junto con la sustituci贸n de tramo recto de la tuber铆a de carga de la Central Hidrolel茅ctrica fi600mm x 285m y e=8mm.

120.000€

RENOVACION PARQUE MEDICION: Renovaci贸n de la primera parte del parque de telelectura instalado en el sector de Art铆a en el a帽o 2008 sobre 1.900 contadores.

96.000€

REHABILITACION DEPOSITO ETAP: Rehabilitaci贸n de los paramentos del dep贸sito, cuya superficie se encuentra muy deteriorada principalmente por la acci贸n del cloro y es necesaria la sustituci贸n de la capa de mortero en contacto con el agua y su total impermeabilizaci贸n.

165.000€

BALSAS MONTERO: Redacci贸n del proyecto t茅cnico y trabajos previos para el sellado y recuperaci贸n de los terrenos ocupados por las antiguas balsas de Montero y seguimiento ambiental de calidad de las aguas".

64.000€

SMART WATER

35.000€

H2OGurea

105.000€

OBRAS MUNICIPALES: Renovaci贸n de las redes de abastecimiento y saneamiento junto con la ejecuci贸n de las obras de reurbanizaci贸n, que sean promovidas por los ayuntamientos durante el ejercicio 2016.

ARBES 950.000€
PIO BAROJA 850.000€
SAN MARCIAL 190.000€
VIAL JAIZUBIA 130.000€
SANTIAGO 80.000€
JABIER UGARTE 105.000€
OTRAS MUNICIPALES 83.200€
 
TOTAL OBRAS 1.978.200€
Instalaciones

SANEAMIENTO

Adecuaci贸n en Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales 15.000€

ABASTECIMIENTO

Adecuaci贸n instalaciones t茅cnicas Embalse de Endara 100.000€
CH DOMIKO: Grupo Hidr谩ulicos 60.498€
 

INSTRUMENTACI脫N Y CONTROL

ESTACIONES REMOTAS TELEMANDO: Integraci贸n de aut贸matas 170.000€
TOTAL INSTALACIONES 345.498€
Redes y obras

Cami贸n Limpieza Saneamiento

400.000€
TOTAL REDES Y OBRAS 400.000€
Calidad

Equipos de control y regulaci贸n en la EDAR

10.000€

Mejoras tratamiento EDAR

25.000€

Equipos Laboratorio

20.000€
TOTAL CALIDAD 55.000€
Sistemas de informaci贸n

Software: Adecuaci贸n procedimientos, mto m贸dulos, explotaci贸n de datos

94.000€

Hardware: Equipos y servidores

40.000€

Seguridad F铆sica y L贸gica

10.000€
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACION 144.000€
Seguridad y salud

Mejoras instalaciones de cloro S/Plan autoprotecci贸n

11.000€

Adecuaci贸n instalaciones ETAP S/Plan autoprotecci贸n

5.000€

Mejoras Instalaciones varias

40.000€
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 56.000€

 

Total ciclo integral del agua:

2.978.698 €

 

 

 

Residuos urbanos
Residuos urbanos
Instalaci贸n de cerraduras de apertura mediante tarjeta electr贸nica 145.850€
TOTAL RESIDUOS 1145.850€
Limpieza viaria
Limpieza viaria
IRUN
Papeleras 30.250€
2 M谩quinas Barredoras 281.930€
TOTAL IRUN 312.180€
HONDARRIBIA
Papeleras 24.200€
2 M谩quinas Barredoras 281.930€
TOTAL HONDARRIBIA 306.130€

 

Total Limpieza viaria:

618.310€

 

Total Inversiones Previstas 2017:

3.742.858€
 

 

 

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